局机关各处室，省粮食和物资储备服务中心：

根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》及省财政厅关于推进行政事业单位内部控制规范的相关要求，为加强和规范我局内部控制，提高内部管理水平，2017年我局成立了局内控工作领导小组。随着机构改革机构职能变化，加之处室人员变动，现结合实际，对局内控领导小组进行调整，并就有关事项通知如下：

一、局内控工作领导小组

组 长：杨 林 局长

副组长：张 翔 副局长

成 员：王志军 办公室（法规体改处）主任（处长）

王晓霞 粮食储备处处长（兼）

姜旭红 执法督查处处长

屈凤彬 粮安考核处处长

周卫兵 物资和能源储备处处长

安 剑 财务审计处处长

康 省 安全仓储与科技处负责人

王富超 规划发展处处长

李文锋 人事处（离退休人员服务管理处）处长

任华妮 直属机关党委专职副书记

薛品莉 直属机关纪委书记

代剑声 省粮食和物资储备局服务中心主任

内控工作领导小组下设办公室，办公室主任由张翔副局长担任，日常办事机构设在财务审计处。内控工作领导小组成员处室、单位指定一名联络员。领导小组办公室直接对内控工作领导小组负责。服务中心主要负责局机关资产管理内控流程相关工作。

二、工作职责

内部控制工作领导小组及办公室、各成员通过有计划的开展内控制度建设工作，探索有效控制权力运行的途径和方法，通过清理职权、科学分权、公开亮权、制度控权，建立以完善的内控制度体系为支撑，以廉政风险点排查为基础，以强化对权力的监控为核心，以制度执行问责为手段的部门内控机制，不断增强干部的廉政风险防范意识，实现从源头预防和治理腐败的目的。

内部控制领导小组职责:研究审定单位内部控制的基本制度、工作标准、工作流程、实施方案;组织落实单位内部控制的实施工作;研究解决单位内部控制工作中出现的重大问题。

内部控制领导小组办公室职责:牵头开展单位内部控制工作，贯彻执行内控领导小组的部署和要求;牵头制定单位内部控制工作制度、工作标准、工作流程和实施方案;落实内部控制工作的具体任务;协调筹备召开内控领导小组会议;督促指导检查单位内部控制工作及实施进度等。

内部控制领导小组各成员职责:协助内控领导小组及办公室做好本处室内部控制相关工作，制定本处室内部控制工作流程、梳理风险点并制定防控措施。落实内控领导小组的部署和要求，按职责分工开展相关工作;定期向内控领导小组及办公室汇报内控工作评价情况等。

三、工作机制

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